Zwroty płatności
Rejestr zwrotów płatności pokazuje wszystkie zainicjowane zwroty: kto je wykonał, w jakiej kwocie, dla którego zamówienia i z jakim wynikiem. To narzędzie do kontroli i audytu, a nie formularz do wykonywania zwrotu.
Zwrot powstaje przy reklamacji, anulowaniu opłaconego zamówienia albo automatycznie z obiegu (akcja zwrotu w Workflow). Ten ekran zbiera je wszystkie w jednej tabeli, żeby księgowość i obsługa mogły sprawdzić, co zostało zwrócone i przez kogo.
Filtry#
- Wszystkie statusy: Oczekuje, W trakcie, Zakończony, Nieudany, Anulowany.
- Wszystkie źródła: zwroty z obiegu (automat) albo ręczne.
Kolumny listy#
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Data | Moment zwrotu |
| Zamówienie | Numer zamówienia źródłowego |
| Kwota | Kwota zwrotu |
| Operator | Provider płatności (np. PayU) |
| Status | Wynik operacji |
| Wykonał | Użytkownik albo „Workflow (automat)” |
| Źródło | Obieg lub zwrot ręczny |
| Powód | Opcjonalna notatka |
Zwrot ręczny startujesz zwykle z szczegółów zamówienia albo z akcji obiegu. Ten ekran służy do monitoringu. Dopóki firma nie ma zwrotów, tabela pokazuje komunikat „Brak zwrotów do wyświetlenia”.
Rejestr zwrotów to dziennik audytowy: każdy zwrot ma autora, źródło, kwotę i wynik. Filtruj po statusie, aby szybko znaleźć zwroty nieudane lub oczekujące.